Proveedores

En la sección de Proveedores, se gestionan las facturas y los pagos correspondientes a los gastos incurridos con los proveedores para una reserva específica.

Al registrar las facturas, es necesario completar todas las celdas, a excepción de la celda de observaciones, que es opcional. Los datos a diligenciar incluyen:

• Ubicación/Sede.
• Tipo de servicio: La categoría a la que pertenece el proveedor de servicio.
• Fecha de cobro y de vencimiento.
• Valor a pagar.
• Comisión, en caso de aplicar.
• Nombre del proveedor.
• Referencia de la factura.
• Impuestos de retención.

Registrar el pago de una factura

• En la parte superior de la lista de facturas, ubique el botón Nuevo pago.
  
  
• En la lista desplegable, elija la factura a la cual desea asociar un pago:
  

  

• Complete los demás campos y haga clic en Guardar
  
  

  

Herramientas

Para modificar la información registrada en una factura o en un pago

• Localiza la factura o el pago que deseas modificar en la lista correspondiente.
• Haz clic en el ícono de edición.
• Una vez dentro de la factura o el pago, podrás modificar los campos necesarios, como la fecha, el valor, la referencia, la forma de pago, etc.
• Después de realizar los cambios necesarios, guarda la información actualizada. Dependiendo del sistema, puede haber un botón de "Guardar" o "Actualizar" que debas hacer clic para confirmar los cambios.

Relacione el valor o porcentaje de la retención aplicada a una factura de proveedor

También puede relacionar el valor de la retención aplicada a una factura de proveedor. Con esta funcionalidad, evitará diferencias entre el valor que sale de su cuenta y el valor registrado en Airvi como pagado al proveedor.