Proveedores
En la sección de Proveedores, se gestionan las facturas y los pagos correspondientes a los gastos incurridos con los proveedores para una reserva específica.
Al registrar las facturas, es necesario completar todas las celdas, a excepción de la de observaciones, que es opcional. Los datos a diligenciar incluyen:
- Ubicación/Sede.
- Tipo de servicio: La categoría a la que pertenece el proveedor de servicio.
- Fecha de cobro y de vencimiento.
- Valor a pagar.
- Comisión, en caso de aplicar.
- Nombre del proveedor.
- Referencia de la factura.
- Impuestos de retención.
Registrar el pago de una factura
- Selecciona la Ubicación/Sede
- Selecciona la referencia o número de factura de la lista que aparece, que varía según la cantidad de facturas registradas.
- Ingresa la fecha del pago.
- Indica el valor del pago.
- Agrega una referencia para el pago.
- Selecciona la forma de pago utilizada.
- Incluye el consecutivo del egreso, si corresponde.
- Agregar los impuestos y su porcentaje, si corresponde.
Herramientas
Para modificar la información registrada en una factura o en un pago
- Localiza la factura o el pago que deseas modificar en la lista correspondiente.
- Haz clic en el ícono de edición.
- Una vez dentro de la factura o el pago, podrás modificar los campos necesarios, como la fecha, el valor, la referencia, la forma de pago, etc.
- Después de realizar los cambios necesarios, guarda la información actualizada. Dependiendo del sistema, puede haber un botón de "Guardar" o "Actualizar" que debas hacer clic para confirmar los cambios.
Relacione el valor o porcentaje de la retención aplicada a una factura de proveedor
También puede relacionar el valor de la retención aplicada a una factura de proveedor. Con esta funcionalidad, evitará diferencias entre el valor que sale de su cuenta y el valor registrado en Airvi como pagado al proveedor.
